1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1448-3-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASE ANUAL PTO. MONTT ID 1448-9-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1448-9-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fosis X Región Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 977 piso 3° y 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Calle Huelen N°1006 Pto.Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 535800 Dirección de Envío de la Factura Calle Huelen N°1006 Pto.Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor G&T Limitada Razón Social SOCIEDAD GESTION & TECNOLOGIA LIMITADA R.U.T. 76.093.173-k Sucursal G&T Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad LICITACION PUBLICA PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ASEO ANUAL PARA LASDEPENDENCIAS DE A DIRECCIÓN REGIONAL DEL FOSIS PTO. MONTT 2014 valor neto mensual por servicio de aseo. $ 235.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.820.000 $ 2.820.000

Total Neto	$ 2.820.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 535.800
TOTAL OC	$ 3.355.800