1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1448-328-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1448-14-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1448-14-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fosis X Región Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 977 piso 3° y 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Calle Huelen N°1006 Pto.Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 137570,26 Dirección de Envío de la Factura Calle Huelen N°1006 Pto.Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCCIONES Y EVENTOS LA MAGIA Razón Social PATRICIO FEDERICO RAMIREZ CARCAMO R.U.T. 11.970.056-6 Sucursal PRODUCCIONES Y EVENTOS LA MAGIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 1 Unidad SE REQUIERE CONTRATAR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE SALA , COFFE BREACK, ALMUERZO Y PROFESIONAL PARA JORNADA PROGRAMA PUENTE PROVINCIA DE CHILOE FOSIS REGION DE LOS LAGOS 2010   $ 724.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 724.054 $ 724.054

Total Neto	$ 724.054
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.570
TOTAL OC	$ 861.624