1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1448-374-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2009 Nombre de la Orden de Compra HABILITACION PUNTOS DE RED PTO. MONTT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1448-1-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fosis X Región Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Urmeneta 749 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Calle Huelen N°1006 Pto.Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 72487,47 Dirección de Envío de la Factura Calle Huelen N°1006 Pto.Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor buseyne Razón Social CARLOS MAURICIO SIEGEL TIKE R.U.T. 10.247.863-0 Sucursal buseyne Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO PARA MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS FOSIS REGION DE LOS LAGOS SERVICIO DE INSTALACION 6 PUNTOS DE RED, 4 CENTROS ELECTRICOS Y MATERILES PARA LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DIRECCION REGIONAL DE PTO. MONTT $ 381.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381.513 $ 381.513

Total Neto	$ 381.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.487
TOTAL OC	$ 454.000