1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1449-166-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-12-2010 Nombre de la Orden de Compra AD-SERVICIO ALIMENTACION RIO IBAÑEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fosis XI Región Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Almirante Barroso 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Simon Bolivar 367 Comuna Coyhaique Impuesto 43109,271 Dirección de Envío de la Factura Simon Bolivar 367 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor camping restaurant .pto.ibañez. Razón Social ZULEMA DEL CARMEN ANTRILLAO CEA R.U.T. 8.607.191-6 Sucursal camping restaurant .pto.ibañez. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 30 Unidad no definida 30 CENAS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2010 30 CENAS DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2010 $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.890 $ 226.891

Total Neto	$ 226.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.109
TOTAL OC	$ 270.000