1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1449-98-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantencion de equipos informáticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1449-10-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fosis XI Región Razón Social R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Almirante Barroso 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Simon Bolivar 367 Comuna Coyhaique Impuesto 11020 Dirección de Envío de la Factura Simon Bolivar 367 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JR Computacion Razón Social JOSE CESAR REYES ULE R.U.T. 13.410.943-2 Sucursal JR Computacion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad no definida Servicio de mantención y reparación de equipos informáticos según factura N°24-25 Servicio de mantención y reparación de equipos informáticos según factura N°24-25 $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000

Total Neto	$ 58.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.020
TOTAL OC	$ 69.020