1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1450-1-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1450-3-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1450-3-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fosis XII Región Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro 358 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Lautaro Navarro 358 Comuna Punta Arenas Impuesto 1053360 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro 358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 91813815 Razón Social JOSE ANTONIO NAVARRO ARGEL R.U.T. 9.181.381-5 Sucursal 91813815 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio Aseo y Mensajería Oficina Regional.   $ 5.544.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544.000 $ 5.544.000

Total Neto	$ 5.544.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.053.360
TOTAL OC	$ 6.597.360