1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1450-11024-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 1450-11008-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1450-11008-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fosis XII Región Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro 358 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Lautaro Navarro 358 Comuna Punta Arenas Impuesto 159663,84 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro 358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUR COMUNICACIONES Razón Social IVAN YUTRONIC PERICH R.U.T. 12.584.172-4 Sucursal SUR COMUNICACIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad   Servicios profesionales de elaboración video según termminos de referencias $ 840.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.336 $ 840.336

Total Neto	$ 840.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.664
TOTAL OC	$ 1.000.000