1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1450-26-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención y Reparación de Viviendas Prog. Habitabilidad 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1450-5-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 12 - Región de Magallanes y Antartica Chilena Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro 358 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 236 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Lautaro Navarro 358 Comuna Punta Arenas Impuesto 7132082,25 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro 358 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-10-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROMAG Razón Social ELECTROMAG SPA R.U.T. 76.279.317-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECTROMAG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad   SE PRESENTA VALOR NETO $ 37.537.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.537.275 $ 37.537.275

Total Neto	$ 37.537.275
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.132.082
TOTAL OC	$ 44.669.357