1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1451-10-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1451-2-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1451-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 16 - Región Metropolitana Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 653 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 370 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación MIRAFLORES # 130 Comuna Santiago Impuesto 6019200 Dirección de Envío de la Factura MIRAFLORES # 130 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Iron Mountain Chile S.A. Razón Social IRON MOUNTAIN CHILE S A R.U.T. 96.756.680-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Iron Mountain Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78131602 Almacenaje de documentos en carpetas 1 Unidad Almacenaje de documentación y gestión electrónica de estos (codificación, consultas). El volumen fluctúa entre 8.000 y 9.000 cajas. Se adjunta detalle Económico en Anexo n 8 $ 31.680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.680.000 $ 31.680.000

Total Neto	$ 31.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.019.200
TOTAL OC	$ 37.699.200