1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1451-302-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1451-28-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fosis Región Metropolitana Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Teatinos 653 Comuna Santiago Impuesto 429172 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 653 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plegamas Razón Social HECTOR HERNAN RIOS URRUTIA R.U.T. 4.108.562-2 Sucursal Plegamas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Unidad no definida     $ 2.258.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.258.800 $ 2.258.800

Total Neto	$ 2.258.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 429.172
TOTAL OC	$ 2.687.972