1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1451-307-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION DE PUNTOS DE RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1451-14-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fosis Región Metropolitana Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fondo de Solidaridad e Inversión Social - FOSIS R.U.T. 60.109.000-7 Dirección de Facturación Teatinos 653 Comuna Santiago Impuesto 263141,26 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 653 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Instelec Razón Social JAIME EDUARDO SEPULVEDA SOLAR R.U.T. 8.336.686-9 Sucursal Instelec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111505 Servicios de asistencia telefónica 1 Unidad REPARACION DE PUNTOS DE RED Y ELECTRICO REPARACION DE PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS $ 1.384.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.384.954 $ 1.384.954

Total Neto	$ 1.384.954
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 263.141
TOTAL OC	$ 1.648.095