1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1452433-70-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SACOS DE PELLET DE 15 KG PARA PROGRAMA FAMILIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO Razón Social DIDECO R.U.T. 69.252.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIDECO R.U.T. 69.252.100-5 Dirección de Facturación BALMACEDA 410 Comuna Teodoro Schmidt Impuesto 62320 Dirección de Envío de la Factura BALMACEDA 410 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victorina Montenegro Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS R.U.T. 8.172.307-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Victorina Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101808 Estufas de la calefacción 80 Saco BOLSAS DE PELLET 15 KG CADA UNA   $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.000 $ 328.000

Total Neto	$ 328.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.320
TOTAL OC	$ 390.320