1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1453182-27-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Contratación de Sala Cuna, para hijo(a) de funcionaria(o) María Esperanza T.M (AG 27) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra Agil - Sala Cuna y Jardín Infantil Razón Social Subsecretaria de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1879 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Educación R.U.T. 60.901.000-2 Dirección de Facturación Alameda N°1371, piso 3, Of 308 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Alameda N°1371, piso 3, Of 308 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO EDUCACIONAL LAS LILAS S.A. Razón Social CENTRO EDUCACIONAL LAS LILAS S.A. R.U.T. 76.419.330-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CENTRO EDUCACIONAL LAS LILAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad Contratación de Servicio de Sala Cuna, para hijo(a) de funcionaria(o) María Esperanza T.M   $ 4.554.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.554.000 $ 4.554.000

Total Neto	$ 4.554.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.554.000

Justificación de exención de impuesto