1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1454-1135-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1454-57-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1454-57-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio Gral. Urbano Violeta Parra Razón Social Consultorio Gral. Urbano Violeta Parra R.U.T. 61.931.800-5 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consultorio Gral. Urbano Violeta Parra R.U.T. 61.931.800-5 Dirección de Facturación Francisco Ramirez 150 Comuna Chillán Impuesto 59280 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2014 Título Descripción DATOS DE FACTURACION LA FACTURA DEBE SER EMITIDA A NOMBRE DE: . SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, RUT 61.607.000-2, GIRO SERVICIOS, BULNES Nº 502, CHILLAN.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALLEGROS Razón Social SOCIEDAD DE PRODUCCION DE EVENTOS, VENTA Y ARRIEND R.U.T. 76.153.882-9 Sucursal ALLEGROS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 48 Unidad Servicio de Celebración de Navidad para Hijos de Funcionarios del CESFAM Violeta Parra de Chillán, según Licitación Pública 1454-57-L114.- Valor por niño más iva(se adjuntan anexos con especificaciones tecnicas) $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000

Total Neto	$ 312.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.280
TOTAL OC	$ 371.280