1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1454-720-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de laboratorio Dental para Programa de Or Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1454-41-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio Gral. Urbano Violeta Parra Razón Social Consultorio Gral. Urbano Violeta Parra R.U.T. 61.931.800-5 Dirección de Unidad de Compra Francisco Ramirez 150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Consultorio Gral. Urbano Violeta Parra R.U.T. 61.931.800-5 Dirección de Facturación Francisco Ramirez 150 Comuna Chillán Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Francisco Ramirez 150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cardent (giro: 930990- Laboratorista dental ) Razón Social CARMEN GLORIA VERDUGO CORREA R.U.T. 9.748.973-4 Sucursal cardent (giro: 930990- Laboratorista dental ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122003 Servicios de personal odontológico auxiliar 1 Unidad   Solo Base Metalica Programa Ges $ 18.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.523 $ 18.523 Servicios de personal odontológico auxiliar 13 Unidad Protesis Metalicas Programa Ges Protesis Metalicas Programa Ges $ 35.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 461.799 $ 461.799 Servicios de personal odontológico auxiliar 11 Unidad Protesis acrilicas programa GES Protesis acrilicas programa GES $ 16.942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.362 $ 186.362

Total Neto	$ 666.684
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 666.684

Justificación de exención de impuesto