1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1456-15-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-02-2022 Nombre de la Orden de Compra B) Compra ágil: 1456-2-COT22 - Material de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERPLAC IV Región Razón Social SERPLAC IV REGION R.U.T. 60.103.006-3 Dirección de Unidad de Compra Francisco de Aguirre Nº 477 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 43 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERPLAC IV REGION R.U.T. 60.103.006-3 Dirección de Facturación Francisco de Aguirre Nº 477 Comuna La Serena Impuesto 15410,9 Dirección de Envío de la Factura Francisco de Aguirre Nº 477 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121518 Lápices de grafito 100 Unidad FABER CASTELL HB O N° 2   $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 20 Unidad PEGAMENTO BARRA STICK FIX 36 GRS. TORRE   $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.080 $ 11.080 14111530 Notas de papel autoadhesivo 50 Unidad POST IT 3M 5X5 CM. AMARILLO   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 44102002 Sobres de laminador 10 Unidad FUNDAS TRANSPARENTE OFICIO LOMO BLANCO   $ 1.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.130 $ 19.130

Total Neto	$ 81.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.411
TOTAL OC	$ 96.521