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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1456-16-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-03-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ART. Y MAT. DE ASEO, PROVIENE: 1456-10-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SERPLAC IV Región |
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Razón Social |
SERPLAC IV REGION
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R.U.T. |
60.103.006-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERPLAC IV REGION
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R.U.T. |
60.103.006-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Francisco de Aguirre Nº 477 (centro) |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
57608 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Francisco de Aguirre Nº 477 (centro) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-03-2023 |
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Proveedor |
DOLIVER |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA D"OLIVER LIMITADA
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R.U.T. |
76.730.762-4 |
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Sucursal |
DOLIVER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 20 | Tarro | Tarro 370 ml.
Lysol | |
$ 2.764,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 55.280
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$ 55.280
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14111703
| Toallas de papel | 20 | Paquete | Paquete 2 rollos 250 mts c/u.
Ovella | |
$ 7.984,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 159.680
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$ 159.680
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14111704
| Papel higiénico | 10 | Paquete | Paquete 6 rollos 300 mts. c/u-simple.
Ovella | |
$ 8.824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 88.240
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$ 88.240
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Total Neto
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$ 303.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.608
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$ 360.808
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.