1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1456-33-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-05-2021 Nombre de la Orden de Compra CORTINAS ROLLER OFICINA SEREMI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERPLAC IV Región Razón Social SERPLAC IV REGION R.U.T. 60.103.006-3 Dirección de Unidad de Compra Francisco de Aguirre Nº 477 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 125 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERPLAC IV REGION R.U.T. 60.103.006-3 Dirección de Facturación Francisco de Aguirre Nº 477 Comuna La Serena Impuesto 62498,22 Dirección de Envío de la Factura Francisco de Aguirre Nº 477 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Decopersianas Spa Razón Social Decopersianas Spa R.U.T. 76.504.259-3 Sucursal Decopersianas Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida   CR 12639 R3 BP01 - 20% DSCTO. $ 103.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.370 $ 103.370 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida   CR 12639 R3 BP01 - 20% DSCTO. $ 103.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.370 $ 103.370 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida   CR 12639 R3 BP01 - 20% DSCTO. $ 77.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.216 $ 77.216 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida   CR 12639 R3 BP01 - 20% DSCTO. $ 77.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.216 $ 77.216

Total Neto	$ 361.172
Descuento	$ 72.234
Cargos	$ 40.000
IVA  19  %	$ 62.498
TOTAL OC	$ 391.436