1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1456837-25-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2026 Nombre de la Orden de Compra JJGC//PLOTTER SLEP LA QUEBRADA//1456837-26-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LA QUEBRADA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LA QUEBRADA R.U.T. 61.981.450-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00031 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LA QUEBRADA R.U.T. 61.981.450-9 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna 7110, La Florida Comuna La Florida Impuesto 1125750 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna 7110, La Florida 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Disproelec Spa Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y MAQUINARIA SPA R.U.T. 76.876.186-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Disproelec Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212114 Impresoras de imágenes digitales 1 Unidad PLOTTER MULTIFUNCIÓN E INSUMOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS   $ 5.925.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.925.000 $ 5.925.000

Total Neto	$ 5.925.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.125.750
TOTAL OC	$ 7.050.750