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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1456838-3-CM26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra: 1456838-3-CM26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LOS CEREZOS
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R.U.T. |
61.981.440-1 |
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Dirección de Facturación |
Carmen N°727 |
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Comuna |
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Impuesto |
1060,64 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carmen N°727 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LECHNER S.A |
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Razón Social |
LECHNER S.A
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R.U.T. |
78.114.650-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LECHNER S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-5-LR25
| COMPRA LAPTOP HP ZBOOK FURY G1 WINDOWS 11 PRO INTEL CORE ULTRA 9 285HX VPRO 64GB 1 TB | 2 | | (4652741) COMPRA LAPTOP HP ZBOOK FURY G1 WINDOWS 11 PRO INTEL CORE ULTRA 9 285HX VPRO 64GB 1 TB | (4652741) COMPRA LAPTOP HP ZBOOK FURY G1 WINDOWS 11 PRO INTEL CORE ULTRA 9 285HX VPRO 64GB 1 TB ; Región del Maule ; Curicó; CARMEN 727 |
US$ 2.791,15
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 5.582,30
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US$ 5.582,30
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Total Neto
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US$ 5.582,30
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 1.060,64
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 6.642,94
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.