1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1456839-15-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 19-02-2026 Nombre de la Orden de Compra P01 SERVICIO DE ASEO OFICINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas RESOLUCIÓN 39/2026 RECHAZA PRESENTACIÓN Y ORDENA EL TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO Y ESTADO DE NOTORIA INSOLVENCIA, ORDEN DE COMPRA N°1456839-15-AG26, COMPRA ÁGIL N° 1456839-10-COT26. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LOS COPIHUES Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LOS COPIHUES R.U.T. 61.981.420-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00018 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA LOS COPIHUES R.U.T. 61.981.420-7 Dirección de Facturación O´Higgins 310 (esquina baquedano) Comuna Los Angeles Impuesto 574790,28 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 310 (esquina baquedano) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor THE SERVICE MONTT SPA Razón Social THE SERVICE MONTT SPA R.U.T. 77.934.686-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal THE SERVICE MONTT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 4 Mes 4 meses de servicio de aseo   $ 756.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025.212 $ 3.025.212

Total Neto	$ 3.025.212
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 574.790
TOTAL OC	$ 3.600.002