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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1459-83-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE VIGILANCIA SANTOS OSSA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1459-2-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Alessandri Nº4199 Achupallas |
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Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
665000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Alessandri Nº4199 Achupallas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FORMA DE PAGO | El pago al proveedor
será mensual y se efectuará contra recepción conforme por parte del SERVICIO,
de la factura a Nombre de MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS – DIRECCIÓN GENERAL DE
OO.PP. DCY F Rut: 61.202.000-0, la cual deberá ser visada por el Inspector Fiscal
del contrato dentro de un plazo no superior a los 30 días contados desde la
recepción de dicha factura.
En cuanto a la
recepción conforme, se establece que la Dirección de Vialidad tendrá un plazo
máximo de 8 días corridos para efectuar la recepción conforme del servicio,
contados desde la
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fecha de recepción de
la factura. En caso de no concretarse la recepción conforme, se procederá a la
no aceptación de la factura en el sistema.
En caso de error en
la facturación, la empresa deberá proceder a anular la factura con una Nota de
Crédito y volver a enviar una factura nueva.
La factura debe ser
extendida con los siguientes antecedentes:
CODIGO 618
Razón Social:
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS – DIRECCIÓN GENERAL DE OO.PP. DCY F
mop_dte@paperless.cl
Rut: 61.202.000 - 0
Domicilio: Morandé 71
Comuna: Santiago
Giro: Gobierno
Central |
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Proveedor |
INGESEG SPA |
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Razón Social |
INGESEG SPA
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R.U.T. |
76.879.079-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INGESEG SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Global | SERVICIO DE
VIGILANCIA Y
RESGUARDO DE
MAQUINARIA EN
CAMPAMENTO
SANTOS OSSA
CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO 2024 | |
$ 3.500.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.500.000
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$ 3.500.000
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Total Neto
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$ 3.500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 665.000
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$ 4.165.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.