1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1461-150-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORASMI - CASO ID 169 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial del Maipo Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE MAIPO R.U.T. 60.511.136-k Dirección de Unidad de Compra Freire 493 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE MAIPO R.U.T. 60.511.136-k Dirección de Facturación Freire 493 Comuna San Bernardo Impuesto 25549,49 Dirección de Envío de la Factura Freire 493 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INPROMAC Ltda. Razón Social ALVAREZ Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.392.668-0 Sucursal INPROMAC Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151805 Estucado 1 Unidad no definida COTIZACION 12033: 20 UNID DE COD MAT-VOL10; 500 UNID DE COD PER1148; 40 UNID DE COD MDR1000; 3 UNID DE COD CEM1007; 0,5 UNID DE COD AR003; 0,5 UNID DE COD AR004; Y 1 UNID DE COD FRT1034 COTIZACION 12033: 20 UNID DE COD MAT-VOL10; 500 UNID DE COD PER1148; 40 UNID DE COD MDR1000; 3 UNID DE COD CEM1007; 0,5 UNID DE COD AR003; 0,5 UNID DE COD AR004; Y 1 UNID DE COD FRT1034 $ 134.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.471 $ 134.471

Total Neto	$ 134.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.549
TOTAL OC	$ 160.020