1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1461-96-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de 670 Pelotas Gobierno en Terreno Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobernación Provincial del Maipo Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE MAIPO R.U.T. 60.511.136-k Dirección de Unidad de Compra Freire 493 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE MAIPO R.U.T. 60.511.136-k Dirección de Facturación Freire 493 Comuna San Bernardo Impuesto 57921,5 Dirección de Envío de la Factura Freire 493 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2013 Título Descripción Fecha de Entrega Es importante cumplir con fecha de entrega a mas tardar el 04 de septiembre del presente año, debido a que existen actividades agendadas y son impostergables. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Promocity Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA PROMOCITY LIMITADA R.U.T. 76.472.110-1 Sucursal Promocity Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42251610 Pelotas o accesorios terapéuticos 670 Unidad 670 Pelotas antiestrés, fabricadas en espuma de alta densidad, color azul, diámetro 6,3 cm con logo impreso un color una cara.   $ 455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.850 $ 304.850

Total Neto	$ 304.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.922
TOTAL OC	$ 362.772