1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1461054-130-AG26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 20-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION COLACIONES PARA SALIDA PEDAGOGICA LICEO GABRIELA MISTRAL -compra ágil: 1461054-105-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveedor NO CUMPLE con entrega en día y hora solicitada 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI R.U.T. 61.981.040-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 285 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI R.U.T. 61.981.040-6 Dirección de Facturación Huanhuali #565 Comuna La Serena Impuesto 18287,5 Dirección de Envío de la Factura Huanhuali #565 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA ENTREGA DEBE REALIZARSE ANTES DE LA HORA DE INICIO DE LA SALIDA PEDAGOGICA EL DÍA 06/05/2026, PARA LO CUAL DEBE COORDINAR CON LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO, AL FONO +56923966842 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DYZ Razón Social COMERCIAL DYZ SPA R.U.T. 77.910.495-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL DYZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 25 Unidad FRUTA ESTACION   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250 50202301 Agua 25 Botella AGUA MINERAL SIN GAS 500 O 600CC   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 25 Unidad SANDWICH JAMON QUESO   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 50202304 Jugos y néctar envasados 25 Unidad JUGO INDIVIDUAL 200CC   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 50221202 Cereales en barra 25 Unidad BARRA DE CEREAL   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 25 Unidad YOGURT 120 O 155 GRS   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750 50181905 Galletas dulces o pastelitos 25 Unidad GALLETON DE AVENA 40GR APROX   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500

Total Neto	$ 96.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.288
TOTAL OC	$ 114.538