1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1461054-133-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION COLACIONES PARA CORRIDA MISTRALIANA, ESC. GABRIELA MISTRAL, MONTEGRANDE compra ágil: 1461054-99-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI R.U.T. 61.981.040-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 290 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI R.U.T. 61.981.040-6 Dirección de Facturación Huanhuali #565 Comuna La Serena Impuesto 57247 Dirección de Envío de la Factura Huanhuali #565 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA Dirección de Entrega: Localidad de Montegrande, previa coordinación con Director del establecimiento Educacional don MARIO CARREÑO ARIAS, al fono +56923966842 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIPCA SOLUCIONES Razón Social PAULA PAVEZ COMERCIALIZADORA SPA R.U.T. 77.937.873-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIPCA SOLUCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 230 Botella BOTELLAS DE AGUA SIN GAS 500CC   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 230 Unidad VASOS DESECHABLES DE 5.5OZ APROX   $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800 50101634 Fruta fresca 230 Unidad FRUTA FRESCA MANZANAS   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000 50221202 Cereales en barra 230 Unidad BARRAS CEREAL   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.500

Total Neto	$ 301.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.247
TOTAL OC	$ 358.547