1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1461054-197-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2026 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION SHOW CIENTIFICO EDUCATIVO COLEGIO DARIO SALAS - compra ágil: 1461054-187-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI R.U.T. 61.981.040-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 391 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI R.U.T. 61.981.040-6 Dirección de Facturación Huanhuali #565 Comuna La Serena Impuesto 43508,48 Dirección de Envío de la Factura Huanhuali #565 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA     LA FECHA DE LA PRESENTACION ES EL DIA 28/5/2026 en el COLEGIO DARIO SALAS EN CALLE VALPARAISO CON CALLE BAQUEDANO EN SECTOR LA COMPAÑÍA BAJA, EN LA CIUDAD DE LA SERENA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Germina Ciencias Razón Social GERMINA CIENCIAS SPA R.U.T. 78.005.593-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Germina Ciencias Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90131501 Teatro 1 Unidad SHOW CIENTIFICO EDUCATIVO COLEGIO DARIO SALAS, DE ACUERDO A TDR COMPRA AGIL ID 1461054-187-COT26   $ 228.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.992 $ 228.992

Total Neto	$ 228.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.508
TOTAL OC	$ 272.500