1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1461054-264-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2026 Nombre de la Orden de Compra Amplía suministro licitación 1461054-11-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI R.U.T. 61.981.040-6 Dirección de Unidad de Compra Huanhuali #565 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 486 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI R.U.T. 61.981.040-6 Dirección de Facturación Huanhuali #565 Comuna La Serena Impuesto 873323,03 Dirección de Envío de la Factura Huanhuali #565 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MATCH POINT Razón Social MATCH POINT SPA R.U.T. 78.433.600-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MATCH POINT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad no definida AMPLIACIÓN CONTRATO ARRIENDO DE 84 IMPRESORA MULTIFUNCIONALES PROVENIENTE DE LP 1461054-11-LP26   $ 4.596.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.596.437 $ 4.596.437

Total Neto	$ 4.596.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 873.323
TOTAL OC	$ 5.469.760