1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1461054-387-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION Y ENTREGA DE COLACIONES PARA MUESTRA FOLCLORICA ESCUELAS MICROCENTRO ELKI. COMUNA DE VICUÑA-compra ágil: 1461054-372-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI R.U.T. 61.981.040-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 608 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI R.U.T. 61.981.040-6 Dirección de Facturación Huanhuali #565 Comuna La Serena Impuesto 50897,2 Dirección de Envío de la Factura Huanhuali #565 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA Entregar Colación fría para 170  estudiantes en las oficinas del SLEP Elqui, a mas tardar el día 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 a las 17:00 horas. Dirección de Entrega: SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DEL ELQUI, UBICADO EN HUANHUALI N°565 LA SERENA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIFEPI MARKET Razón Social COMERCIAL DIFEPI SPA R.U.T. 77.807.351-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIFEPI MARKET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 1 Global Adquisición de colaciones para Escuelas Microcentro Elki de la Comuna de Vicuña, a ser entregadas el día 10/11/2025. Las colaciones son: • 170 AGUA MINERAL SIN GAS 600 CC • 170 CAJA DE JUGO DE 200ML • 170 BARRA CEREAL • 170 COMPOTA DE FRUTAS EN TROZO   $ 267.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.880 $ 267.880

Total Neto	$ 267.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.897
TOTAL OC	$ 318.777