1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1461054-499-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE GALVANOS PARA RECONOCIENTO A LA TRAYECTORIA EDUCATIVA LICEO BICENTENARIO IGNACIO CARRERA PINTO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1461054-539-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 Establecimientos Educacionales Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI R.U.T. 61.981.040-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 743 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI R.U.T. 61.981.040-6 Dirección de Facturación Huanhuali #565 Comuna La Serena Impuesto 19558,6 Dirección de Envío de la Factura Huanhuali #565 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gravo Razón Social GRABADOS ROBERTO CARLOS MARTINEZ VERDUGO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONZ R.U.T. 76.031.529-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gravo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 5 Unidad Galvanos según el siguiente detalle: Medidas 20x30 cm de madera Detalle de contenido previa coordinación con establecimiento La entrega debe ser el 20 de noviembre de 2025 a las 08:30 horas.   $ 20.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.940 $ 102.940

Total Neto	$ 102.940
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 19.559
TOTAL OC	$ 122.499