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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1461054-72-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1461054-15-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ELQUI
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R.U.T. |
61.981.040-6 |
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Dirección de Facturación |
Huanhuali #565 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
5747899,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Huanhuali #565 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FRA CHILE LTDA |
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Razón Social |
TRANSPORTES FRA CHILE LIMITADA
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R.U.T. |
77.439.533-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FRA CHILE LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202301
| Agua | 1 | Global | Abastecimiento IVA incluido de 4,2 m3 para Escuela Almirante Latorre por $357.000; 10 m3 para Colegio el Romeral por $238.200; 6,8 m3 Colegio Punta de Teatinos por $178.500; 8,5 m3 para el Colegio La Estrella por $240.000; 8,5 m3 para el Colegio La Estrella por $333.200 | |
$ 30.252.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.252.101
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$ 30.252.101
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Total Neto
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$ 30.252.101
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.747.899
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$ 36.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.