1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1462-11167-CM08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2008 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de artículos de escritorio. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Hualañé Razón Social Hospital Hualañé R.U.T. 61.606.906-3 Dirección de Unidad de Compra Av Libertad N° 402 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Hualañé R.U.T. 61.606.906-3 Dirección de Facturación Av Libertad N° 402 Comuna Hualañé Impuesto 4801,68 Dirección de Envío de la Factura Av Libertad N° 402 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho. Despachar a Avenida Libertad N°402 Hualañé, en Lancourier, Buses Díaz o Prosegur ya que son las únicas empresas de reparto que llegan a la zona en forma directa. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 MARCADOR PILOT TRANSPARENTE SCOHM NEGRO 36 Unidad no definida MARCADOR PILOT TRANSPARENTE SCOHM NEGRO ; Código: 10476NG;Región : VII MARCADOR PILOT TRANSPARENTE SCOHM NEGRO MARCADOR TRANSPARENTE SCOHM NEGRO $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.272 $ 25.272

Total Neto	$ 25.272
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.802
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 30.074