1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1462-549-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Hualañé Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE HUALANE R.U.T. 61.606.906-3 Dirección de Unidad de Compra Av Libertad N° 402 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE HUALANE R.U.T. 61.606.906-3 Dirección de Facturación Av Libertad N° 402 Comuna Impuesto 85123 Dirección de Envío de la Factura Av Libertad N° 402 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 2239-7-LP12 Abrillantadores o acabados de suelos 24   (1355040 )CERA TREMEX LIQUIDA INCOLORA 900 CC UNIDAD 1381440 (1355040) CERA TREMEX LIQUIDA INCOLORA 900 CC UNIDAD; Código: 98176INC; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.960 $ 33.960 53102504 2239-7-LP12 Guantes o manoplas 24   (6354 )GUANTES VIRUTEX MEDIANO 100% LATEX 8391 (6354) GUANTES VIRUTEX MEDIANO 100% LATEX; Código: 82657ME; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.088 $ 17.088 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 10   (996327 )TOALLA DE PAPEL ELITE CLINIC INTERFOLIADA BLANCA H/ DOBLE 18 X 200 1013370 (996327) TOALLA DE PAPEL ELITE CLINIC INTERFOLIADA BLANCA H/ DOBLE 18 X 200; Código: 12570; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.770 $ 164.770 0 2239-7-LP12   90   (981315 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM PAQ 10 UNIDADES 996775 (981315) BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 70 X 90 CM PAQ 10 UNIDADES; Código: 85409; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.860 $ 49.860 0 2239-7-LP12   200   (977060 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDADES 992060 (977060) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDADES; Código: 15523; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.200 $ 63.200 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 24   (1255957 )LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD 1281966 (1255957) LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD; Código: 80715; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.288 $ 36.288 47131811 2239-7-LP12 Productos de lavandería 3   (975708 )DETERGENTE OMO MATIC SACO 15 K UNIDAD 990708 (975708) DETERGENTE OMO MATIC SACO 15 K UNIDAD; Código: 86087; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 27.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.848 $ 82.848

Total Neto	$ 448.014
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.123
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 533.137