1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1463-340-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra GAS GRANEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Licantén Razón Social Hospital Licantén R.U.T. 61.606.905-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Lautaro 685 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Licantén R.U.T. 61.606.905-5 Dirección de Facturación Avda. Lautaro 685 Comuna Licantén Impuesto 48412 Dirección de Envío de la Factura Avda. Lautaro 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 800   (246261) GAS LICUADO LIPIGAS GRANEL LITRO 246711 (246261) GAS LICUADO LIPIGAS GRANEL LITRO ; Código: ;Región : VII ;VII REGION(1) $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 5.200
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.412
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 303.212