1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1463-439-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2018 Nombre de la Orden de Compra PAGO DE DIFERENCIA COMPRA DE SERV. MESES: ABRIL-MA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1463-3-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Licantén Razón Social Hospital Licantén R.U.T. 61.606.905-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Lautaro 685 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-12-999-016-02 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Licantén R.U.T. 61.606.905-5 Dirección de Facturación Avda. Lautaro 685 Comuna Licantén Impuesto 31183,3333333333 Dirección de Envío de la Factura Avda. Lautaro 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandra Carmen Jara Muñoz Razón Social R.U.T. SINDATA Sucursal Alejandra Carmen Jara Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Unidad Cancela diferencia en pagos de Compra de Servicios durante los meses de Abril, Mayo y Junio 2018 Diferencia en pago de compra de servicios en meses de Abril, Mayo y Junio 2018. $ 280.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.650 $ 280.650

Total Neto	$ 280.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 31.183
TOTAL OC	$ 311.833