1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1463-595-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMITÉ PARITARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Licantén Razón Social Hospital Licantén R.U.T. 61.606.905-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Lautaro 685 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-012 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Licantén R.U.T. 61.606.905-5 Dirección de Facturación Avda. Lautaro 685 Comuna Licantén Impuesto 54394 Dirección de Envío de la Factura Avda. Lautaro 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ofisillas Ltda Razón Social OFISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y COMERCIALIZAC R.U.T. 76.374.069-2 Sucursal Ofisillas Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 6   (1180287 )SILLA - POLTRONA MEDIO REGULABLE UNIDAD 1206317 (1180287) SILLA - POLTRONA MEDIO REGULABLE UNIDAD; Código: ; Región: VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $3760 $ 47.000,00 $ 0,00 $ 22.560,00 $ 282.000 $ 304.560

Total Neto	$ 304.560
Descuento	$ 18.274
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.394
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 340.680