1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1463-75-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2020 Nombre de la Orden de Compra RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES DEL HOSPITAL DE LICANTEN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Licantén Razón Social Hospital Licantén R.U.T. 61.606.905-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Lautaro 685 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 220 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Licantén R.U.T. 61.606.905-5 Dirección de Facturación Avda. Lautaro 685 Comuna Licantén Impuesto 94363,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Lautaro 685 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Alejandro Razón Social Juan Véliz Véliz R.U.T. 13.598.593-7 Sucursal Juan Alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191605 Herramientas de mano para extinción de incendios 1 Unidad no definida Se requiere la mantencion y recarga para los extintores del Hospital de Licanten Se requiere la mantencion y recarga para los extintores del Hospital de Licanten $ 496.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496.650 $ 496.650

Total Neto	$ 496.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.364
TOTAL OC	$ 591.014