Orden de Compra. Nº1464-1025-SE23 "ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO HOSPITAL DE PARRAL, JUNIO 2023."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1464-1025-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO HOSPITAL DE PARRAL, JUNIO 2023.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1464-16-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Parral
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2002
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL
R.U.T. 61.606.918-7
Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255 Parral
Comuna Parral
Impuesto 324518,1
Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255 Parral
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ITAHUA
Razón Social Comercial Itahua Spa
R.U.T. 76.096.988-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ITAHUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121502
Accesorios para carros de limpieza480Unidad no definida BOLSA POLIETILENO NEGRA 70X90 CM SEMEJANTE O SUPERIOR A VIRUTEXBOLSA POLIETILENO NEGRA 70X90 CM SEMEJANTE O SUPERIOR A VIRUTEX $ 669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 321.120 $ 321.120
47121502
Accesorios para carros de limpieza480Unidad no definidaBOLSA POLIETILENO NEGRA 80X110 CM SEMEJANTE O SUPERIOR A VIRUTEXBOLSA POLIETILENO NEGRA 80X110 CM SEMEJANTE O SUPERIOR A VIRUTEX $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 513.600 $ 513.600
47121502
Accesorios para carros de limpieza300Unidad no definidaBOLSA POLIETILENO NEGRA 50X70 CM SEMEJANTE O SUPERIOR A VIRUTEXBOLSA POLIETILENO NEGRA 50X70 CM SEMEJANTE O SUPERIOR A VIRUTEX $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.700 $ 128.700
47121502
Accesorios para carros de limpieza100Unidad no definidaBOLSA POLIETILENO TRANSPARENTE 50X70 CM SEMEJANTE O SUPERIOR A VIRUTEXBOLSA POLIETILENO TRANSPARENTE 50X70 CM SEMEJANTE O SUPERIOR A VIRUTEX $ 688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.800 $ 68.800
47121502
Accesorios para carros de limpieza10Unidad no definidaESCOBILLON PLASTICO TIPO VIRUTEXESCOBILLON PLASTICO TIPO VIRUTEX $ 1.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.410 $ 12.410
47121502
Accesorios para carros de limpieza240Unidad no definidaGUANTE CREATIVA BAÑO Y LAVANDERIA LARGO SEMEJANTE O SUPERIOR A MARCA VIRUTEXGUANTE CREATIVA BAÑO Y LAVANDERIA LARGO SEMEJANTE O SUPERIOR A MARCA VIRUTEX $ 2.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 663.360 $ 663.360
Total Neto $ 1.707.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 324.518
TOTAL OC $ 2.032.508


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.