1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1464-11885-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicio Cafeteria Septiembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1464-11167-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Parral Razón Social Hospital Parral R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Parral R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255 Comuna Parral Impuesto 112492,16 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DULCEMANIA PASTELERIA Razón Social ABEL JESUS MORALES MORALES R.U.T. 5.286.959-5 Sucursal DULCEMANIA PASTELERIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 704 Unidad Servicio de cafetería para curso de computación para 11 personas por 4 meses.- Servicio de cafetería para curso de computación para 11 personas por 4 meses.- $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 592.064 $ 592.064

Total Neto	$ 592.064
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.492
TOTAL OC	$ 704.556