1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1464-1236-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PARCIALIZADA DE INSUMOS DE ASEO HOSPITAL DE PARRAL JUNIO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1464-98-R120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Parral Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1891 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255 Comuna Parral Impuesto 272327,38 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPI - Casa Matriz Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA R.U.T. 89.842.300-k Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPI - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 120 Unidad no definida PROGRAMACIÓN DE FECHAS DE DESPACHOS CON RECEPCIÓN EN BODEGA ECONOMATO. 23 DE JULIO, 40 UNIDADES 25 DE AGOSTO, 40 UNIDADES 24 DE SEPTIEMBRE, 40 UNIDADES CLORO CLOROX O CLORINDA 1 LT $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.200 $ 76.200 47131805 Limpiadores de uso general 80 Unidad no definida PROGRAMACION DE FECHAS DE DESPACHOS CON RECEPCION EN BODEGA ECONOMATO 24 DE SEPTIEMBRE, 80 UNIDADES TOALLA DE PAPEL NOVA CLASICA DE 12.5 MTS $ 282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.560 $ 22.560 47131805 Limpiadores de uso general 210 Unidad no definida PROGRAMACION DE FECHAS DE DESPACHOS CON RECEPCION EN BODEGA ECONOMATO. 23 DE JULIO, 70 UNIDADES 25 DE AGOSTO, 70 UNIDADES 24 DE SEPTIEMBRE, 70 UNIDADES CLORO GEL DE LAVANDA 900 ML IGENIX $ 679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.590 $ 142.590 47131805 Limpiadores de uso general 130 Unidad no definida PROGRAMACION DE FECHAS DE DESPACHOS CON RECEPCION EN BODEGA ECONOMATO. 23 DE JULIO, 10 UNIDADES 25 DE AGOSTO, 60 UNIDADES 24 DE SEPTIEMBRE, 60 UNIDADES DESINFECTANTE EN SPRAY LYSOFORM 360 CC LAVANDA $ 1.669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.970 $ 216.970 47131805 Limpiadores de uso general 6 Unidad no definida CLORO ACTIVE 10 KG TIPO DIVERSEY PROGRAMACION DE FECHAS DE DESPACHOS CON RECEPCION EN BODEGA ECONOMATO 24 DE SEPTIEMBRE, 6 UNIDADES CLORO ACTIVE 10 KG TIPO DIVERSEY $ 42.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.742 $ 254.742 47131805 Limpiadores de uso general 690 Unidad no definida BOLSA DE BASURA 50*70 NEGRA TIPO VIRUTEX PROGRAMACION DE FECHAS DE DESPACHOS CON RECEPCION EN BODEGA ECONOMATO 23 DE JULIO, 230 UNIDADES 25 DE AGOSTO, 230 UNIDADES 24 DE SEPTIEMBRE, 230 UNIDADES BOLSA DE BASURA 50*70 NEGRA TIPO VIRUTEX $ 262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.780 $ 180.780 47131805 Limpiadores de uso general 600 Unidad no definida PROGRAMACION DE FECHAS DE DESPACHOS CON RECEPCION EN BODEGA ECONOMATO 23 DE JULIO, 200 UNIDADES 25 DE AGOSTO, 200 UNIDADES 24 DE SEPTIEMBRE, 200 UNIDADES BOLSA NEGRA DE BASURA 80*110 CM VIRUTEX $ 746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 447.600 $ 447.600 47131805 Limpiadores de uso general 30 Unidad no definida LIMPIA VIDRIO CON GATILLO PROGRAMACION DE FECHAS DE DESPACHOS CON RECEPCION EN BODEGA ECONOMATO 25 DE AGOSTO, 15 UNIDADES 24 DE SEPTIEMBRE, 15 UNIDADES LIMPIA VIDRIO CON GATILLO $ 1.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.230 $ 34.230 47131805 Limpiadores de uso general 15 Unidad no definida PROGRAMACION DE FECHAS DE DESPACHOS CON RECEPCION EN BODEGA ECONOMATO 23 DE JULIO, 5 UNIDADES 25 DE AGOSTO, 5 UNIDADES 24 DE SEPTIEMBRE, 5 UNIDADES BOLSA TRANSPARENTE 70X90 CMS $ 3.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.630 $ 57.630

Total Neto	$ 1.433.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 272.327
TOTAL OC	$ 1.705.629