1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1464-1327-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Serv. Cafeteria Ges. Octu. 07 1464-301-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Serv. Cafeteria Fechas 08-09 - 16 - 17 --22 y 23 Octubre se adjunta archivo Proveniente de Licitación 1464-301-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Parral Razón Social Hospital Parral R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Parral R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255 Comuna -1 Impuesto 34975,2 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ABEL MORALES MORALES R.U.T. 5.286.959-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 104 Unidad Cafetería Compra Servicio Cafeteria ( P/ el Dia 08 y 09 Octubre ) Se adjunta Archivo $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.360 $ 61.360 30221003 Cafetería 104 Unidad Cafetería Compra Servicio Cafeteria ( 16 y 17 Octubre ) Se Adjunta archivo $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.360 $ 61.360 30221003 Cafetería 104 Unidad Cafetería Compra Servicio Cafeteria ( 22 y 23 Octubre ) Se adjunta archivo $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.360 $ 61.360

Total Neto	$ 184.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.975
TOTAL OC	$ 219.055