1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1464-1346-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE FERRETERÍA HOSPITAL DE PARRAL JUNIO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1464-89-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Parral Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2043 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255 Comuna Parral Impuesto 9697,98 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. Razón Social COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S A R.U.T. 96.784.540-k Sucursal COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 4 Unidad no definida JUNQUILLO CHICO MATE ALUMINIO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGÚN COTIZACIÓN Nº E100000247 $ 5.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.732 $ 21.732 31162404 Grapas de ferretería 1 Unidad no definida PLACA MATE ALUMINIO ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGÚN COTIZACIÓN Nº E100000247 $ 18.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.720 $ 18.720 31162404 Grapas de ferretería 3 Unidad no definida SILICONA PARA ALUMINIO NEGRA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DE OPERACIONES SEGÚN COTIZACIÓN Nº E100000247 $ 3.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.590 $ 10.590

Total Neto	$ 51.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.698
TOTAL OC	$ 60.740