1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1464-1375-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Frutas y verduras ( convenio) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 1464-156-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Parral Razón Social Hospital Parral R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Parral R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255 Comuna Parral Impuesto 144893,62 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA VEGUITA Razón Social Hector Rolando Nuñez Ruiz R.U.T. 10.667.190-7 Sucursal LA VEGUITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida Según guias 4545, 4547, 4548, 4552, 4555, 4557, 4562, 4563 del mes de Noviembre 2010 Según guias 4545, 4547, 4548, 4552, 4555, 4557, 4562, 4563 del mes de Noviembre 2010 $ 762.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 762.598 $ 762.598

Total Neto	$ 762.598
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.894
TOTAL OC	$ 907.492