1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1464-1399-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Insumos Medicos Junio 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1464-46-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Parral Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2130 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 días por traspaso de remesa del ssmaule al Hospital de Parral. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 1255 # PARRAL Comuna Parral Impuesto 910100 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 1255 # PARRAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IBH Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA R.U.T. 76.872.717-1 Sucursal IBH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131501 Pecheras para pacientes 10000 Unidad Pecheras desechables Manga Largo color celeste,con ojal para dedo pulgar, adjuntar ficha técnica, presentación por unidad, no en rollo. Pecheras desechables Manga Largo color celeste, con ojal para dedo pulgar y amarra posterior. Se adjunta ficha y fotos. Descuento del 4% por pago al contado. Oferta válida por 180 días. Valor NETO unitario $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790.000 $ 4.790.000

Total Neto	$ 4.790.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 910.100
TOTAL OC	$ 5.700.100