1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1464-1468-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Reparación Programador para quemador de Petróleo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantener en buen estado los equipos del Hospital 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Parral Razón Social Hospital Parral R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Parral R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255 Comuna -1 Impuesto 14553,43 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FELIPE ANDREE PIEDRA ETCHEBERRY R.U.T. 16.217.332-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad Servicio de reparación de equipo de fabricación Reparación de un programador para quemador a Petróleo Nº 5 de la caldera fabricada por termo-metalúrgica.- $ 76.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.597 $ 76.597

Total Neto	$ 76.597
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.553
TOTAL OC	$ 91.150