1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1464-1492-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2020 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE LEÑA HOSPITAL DE PARRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1464-58-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Parral Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2274 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255 Comuna Parral Impuesto 73340 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION PARA FACTURACION: PRIMERO DEBE DE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, AL MOMENTO DE FACTURAR SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA  EN EL CAMPO 801, REFERENCIA O FOLIO,( SOLO EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 1464-1492-SE20) DESPUES DE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML LA FACTURA AL SIGUIENTE EMAIL DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM. Y HACER LLEGAR LA FACTURA A LA UNIDAD DE FINANZAS A LOS SIGUIENTES EMAIL FINANZASPARRAL@HOSPITALDEPARRAL.CL O NBENAVIDES@HOSPITALDEPARRAL.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELO ARIEL Razón Social RADIATA FOREST SPA R.U.T. 76.472.895-5 Sucursal MARCELO ARIEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121603 Troncos 10 Metro Cúbico DESPACHO PARA EL SABADO 18 DE JULIO PARA FACTURACION: PRIMERO DEBE DE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, AL MOMENTO DE FACTURAR SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO 801, REFERENCIA O FOLIO,( SOLO EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 1464-1492-SE20) DESPUES DE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML LA FACTURA AL SIGUIENTE EMAIL DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM. Y HACER LLEGAR LA FACTURA A LA UNIDAD DE FINANZAS A LOS SIGUIENTES EMAIL FINANZASPARRAL@HOSPITALDEPARRAL.CL O NBENAVIDES@HOSPITALDEPARRAL.CL LEÑA CERTIFICADA POR SNCL MAXIMO 25% HUMEDAD PUESTA EN BODEGA CLIENTE CONVENIO POR DOS AÑOS $ 38.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.000 $ 386.000

Total Neto	$ 386.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.340
TOTAL OC	$ 459.340