1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1464-1497-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE FERRETERÍA COTIZACION E100000286 POR COVID 19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1464-89-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Parral Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2275 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255 Comuna Parral Impuesto 82431,12 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION PARA FACTURACION: PRIMERO DEBE  ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, AL MOMENTO DE FACTURAR SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA  EN EL CAMPO 801, REFERENCIA O FOLIO,( SOLO EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 1464-1497-SE20) DESPUES  DEBE ENVIAR EN FORMATO XML LA FACTURA AL SIGUIENTE EMAIL DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM  Y HACER LLEGAR LA FACTURA A LA UNIDAD DE FINANZAS A LOS SIGUIENTES EMAIL FINANZASPARRAL@HOSPITALDEPARRAL.CL O NBENAVIDES@HOSPITALDEPARRAL.CL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. Razón Social COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S A R.U.T. 96.784.540-k Sucursal COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 40 Unidad no definida CEMENTO ESPECIAL POLPAICO 25 KG ARTÍCULOS DE FERRETERÍA COTIZACION E100000286 $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.640 $ 117.640 11111611 Grava 7 Unidad no definida ARENA GRUESA ARTÍCULOS DE FERRETERÍA COTIZACION E100000286 $ 19.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.341 $ 138.341 11111611 Grava 9 Unidad no definida GRAVILLA ARTÍCULOS DE FERRETERÍA COTIZACION E100000286 $ 19.763,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.867 $ 177.867

Total Neto	$ 433.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.431
TOTAL OC	$ 516.279