1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1464-1580-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Serv. Cafeteria Tec. Param. 07 // 1464-347-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio Cafeteria para Taller de los Tecnicos Paramedicos Proveniente de Licitación 1464-347-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Parral Razón Social Hospital Parral R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Parral R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255 Comuna -1 Impuesto 26812,8 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ABEL MORALES MORALES R.U.T. 5.286.959-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 240 Unidad Cafetería Servicio cafeteria Para 60 Personas en dos Dias Break Mañana y tarde, se adjunta archivo $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 141.120 $ 141.120

Total Neto	$ 141.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.813
TOTAL OC	$ 167.933