1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1464-1647-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2020 Nombre de la Orden de Compra FRUTAS Y VERDURAS HOSPITAL PARRAL JULIO 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1464-7-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Parral Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2536 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255 Comuna Parral Impuesto 99579 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION PARA FACTURACION:  SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA  EN EL CAMPO 801, REFERENCIA O FOLIO,( SOLO EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 1464-XXXX-SE20) DESPUES DE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML LA FACTURA AL SIGUIENTE EMAIL DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM. EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 HORAS, SIN COPIA A NINGUN OTRO EMAIL.  Y HACER LLEGAR LA FACTURA  JUNTO CON LOS PRODUCTOS O A LA  UNIDAD DE FINANZAS A LOS SIGUIENTES EMAIL FINANZASPARRAL@HOSPITALDEPARRAL.CL O NBENAVIDES@HOSPITALDEPARRAL.CL. SI POR ALGUN CASO CORRESPONDE REALIZAR NOTA DE CREDITO ES EL MISMO PROCEDIMIENTO SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL SIGUIENTE EMAIL DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM. EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 HORAS  5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA VEGUITA Razón Social HECTOR ROLANDO NUNEZ RUIZ R.U.T. 10.667.190-7 Sucursal LA VEGUITA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida PARA FACTURACION: PRIMERO DEBE DE ACEPTAR ORDEN DE COMPRA, AL MOMENTO DE FACTURAR SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EN EL CAMPO 801, REFERENCIA O FOLIO,( SOLO EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 1464-XXX-SE20) DESPUES DE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML LA FACTURA AL SIGUIENTE EMAIL DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM. EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 HORAS Y HACER LLEGAR LA FACTURA A LA UNIDAD DE FINANZAS A LOS SIGUIENTES EMAIL FINANZASPARRAL@HOSPITALDEPARRAL.CL O NBENAVIDES@HOSPITALDEPARRAL.CL DESPUES DE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML LA FACTURA AL SIGUIENTE EMAIL DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM. Y HACER LLEGAR LA FACTURA A LA UNIDAD DE FINANZAS A LOS SIGUIENTES EMAIL FINANZASPARRAL@HOSPITALDEPARRAL.CL O NBENAVIDES@HOSPITALDEPARRAL.CL FRUTAS Y VERDURAS HOSPITAL PARRAL JULIO 2020 GUIAS DE DESPACHO 216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226.. POR FAVOR INDICAR EL NUMERO DE GUIAS EN LA FACTURA SECCION DESCRIPCION $ 524.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 524.100 $ 524.100

Total Neto	$ 524.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.579
TOTAL OC	$ 623.679