1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1464-1670-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA HOSPITAL DE PARRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1464-89-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Parral Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto Nº 1255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2577 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE PARRAL R.U.T. 61.606.918-7 Dirección de Facturación Anibal Pinto Nº 1255 Comuna Parral Impuesto 6009,7 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto Nº 1255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION PRIMERO DEBE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN MERCADO PUBLICO PARA FACTURACION:  SE DEBE INDICAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA  EN EL CAMPO 801, REFERENCIA O FOLIO,( SOLO EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA 1464-XXXX-SE20) DESPUES DE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML LA FACTURA AL SIGUIENTE EMAIL DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM. EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 HORAS, SIN COPIA A NINGUN OTRO EMAIL.  Y HACER LLEGAR LA FACTURA  JUNTO CON LOS PRODUCTOS O A LA  UNIDAD DE FINANZAS A LOS SIGUIENTES EMAIL FINANZASPARRAL@HOSPITALDEPARRAL.CL O NBENAVIDES@HOSPITALDEPARRAL.CL. SI POR ALGUN CASO CORRESPONDE REALIZAR NOTA DE CREDITO ES EL MISMO PROCEDIMIENTO SE DEBE ENVIAR EN FORMATO XML AL SIGUIENTE EMAIL DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM. EN UN PLAZO MAXIMO DE 48 HORAS  5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. Razón Social COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S A R.U.T. 96.784.540-k Sucursal COMERCIAL E INMOBILIARIA DON JOSE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181515 Estanque del WC 10 Unidad MANILLA METAL CROMADA P/ESTANQUE FANALOZA 3248 MANILLA METAL CROMADA P/ESTANQUE FANALOZA 3248 $ 2.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.860 $ 20.860 40141716 Sifones en P 10 Unidad FLAPPER C/CADENA 22 CM FANALOZA 3098 FLAPPER C/CADENA 22 CM FANALOZA 3098 $ 957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.570 $ 9.570 31161504 Tornillos para metales 100 Unidad TORNILLO TRUSS 8-18 X 11/4 P/BROCA TORNILLO TRUSS 8-18 X 11/4 P/BROCA $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200

Total Neto	$ 31.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.010
TOTAL OC	$ 37.640